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RBA验厂环境标准EHS审核所需文件清单

人气:247发表时间:2020-08-27

RBA验厂环境标准EHS审核所需文件清单

C1.1、应获得法定的环保报告,批文,执照和注册登记

1. 环评报告, 环境项目竣工验收报告, 辐射安全许可证(豁免证书由厂家申请,关于环评方面的豁免)

2. 水、气、声、渣的排放许可证或登记证

3. 保证上述文件,许可证,登记证按时更新的程序,追踪表. 有大量的发电机,环评要体现

C1.2、依法进行环保申报

1. 年度排污申报表

2. 废物转运5联单(类型,数量,分类,处置机构信息和目的地等)

3. 废弃物管理程序

C2.1、建立充足有效的项目,消除, 减少和控制污染物, 以及降低能源的消耗

1. 节能降耗管理程序:水,电,气,煤,原材料,自然资源,循环/重复利用资源计划。程序,控制目标及如何监控,偏离目标如何纠正

2. 环境目标监控:如何减少排放,降低能耗的项目计划和数据

(至少进行年度的评估),至少包括水,能源,化学品,自然资源的使用和处理,物料的使用量如纸张.

C3.1、危险品/危废的分类,标识,处置,储存,转运须使用政府许可的有资质的供应商

1. 危险品库存记录,采购运送纪录。

2. 危险品接收,储存,分发,使用,回收,处置程序。

3. 危险品检验记录,储存和使用点安全检查记录以及检查中发现的问题的改进记录。

4. 危废处置承包商名录包括其资质记录:营业执照,经营许可证,危险品道路运输许可证,危险品转移5联单/政府许可证。

5. 保证证书/报告按时更新的程序和跟踪清单。

现场只能存放1天24小时的量。

C3.2、危废处置承包商的资质评估和控制

1. 危废承包商(处置和运输)的管理,选择,审核,评估,再评估程序(至少两年一次的审核和评估;6.0版本要求3年一次),审核报告,整改措施的跟踪记录。

2. 与承包商签订的经营合同,承包商的营业执照,经营许可证, 道路运输许可证。

3. 减少危废产生的程序,目标及监督记录

C4.1、一般固废的管理和处置应遵循法规的规定

1. 固废管理程序

2. 固废处理商营业资质

3. 仓库储存台账

4. 转运单(至少保存3年)。

餐厨垃圾处理商要有资质(部分地区) 严控废物:玻璃、PCB板边角料。

5. 减少固废产生的程序,目标及监督记录。

C5.1、废气排放应符合法规要求

1. 过去36个月的检测报告须保留

2. 超标排放须有整改措施和计划并有报告

3. 设施设备的维护保养程序计划应在执行,并有记录

4. 至少三次测试报告能提供

5. 政府测试报告不能超过两年期限

6. 废气处置人员培训项目/计划/教材/培训纪录/考卷

7. 违规记录及处理措施和记录。

8. 减少危废产生的程序,目标及监督记录

C5.2、噪音控制符合法规要求

1. 过去36个月的检测报告须保留

2. 超标噪音排放须有整改措施和计划并有报告

3. 降噪设施设备的维护保养程序计划应在执行,并有记录

4. 至少三次测试报告能提供

5. 政府测试报告

6. 违规记录及处理措施和记录。

减少噪音产生的程序,目标及监督记录

C6.1、制造过程和产品中含有的危害物质 的控制符合法规和客户要求

1. 有害物质管理程序(Reach, RoHS清单):采购,进料检查/ 测试程序/作业指导书规定的抽样方法,测试项目,必备文件, 允收/拒收标准。

2. 承诺书(不含高度关注物质声明书)

2. 供应商承诺书(不含高度关注物质声明书),采购协议/合同。

3. 测试检验作业指导书,测试报告(外部和内部),NC产品处置记录。

C7.1、水管理

1. 节水计划,跟踪记录

2. 书面化的污水监察、排放、处理程序,应急计划

3. 废水处理设施的维护保养程序和记录

4. 废水处理人员的培训教材,计划,记录

5. 暴雨水污染防治计划,过去三年泄露纪录,纠正预防计划/记录,管网图。

6. 过去36个月的检测报告和记录、发现超标排放时的纠正预防措施及记录

7. 减排目标,跟踪记录

C8.1、温室气体

追踪年度的温室气体排放源的报表:

1. 现场燃烧类(直接排放的温室气体, 所谓第一范畴的例如石化燃料: 油,煤炭,柴油,天然气,丙烷,垃圾等),电、煤(二类范 畴);厂区外如班车管理(三类范畴)。目前只看一、二类范畴

2. 当前燃料数据与前一日历年的比对, 例如之前的帐单

3. 月度电费帐单

4. 工厂自备车辆消耗的油料

5. 可再生能源使用量与不可再生能源的消耗统计分开

C8.2、温室气体

1. 减少温室气体排放的程序:

2. 减排目标,跟踪记录