现场观察

记录审核

1）取水

a）取水点和排放点似乎不会对当地水体造成严重影响（例如，浓色排放物、刺鼻气味、漂浮物）。

2）排水

a）设备

i）储罐、管道和储存容器等设备与储存和运输的废料兼容。

b）治疗

i）工业和/或生活废水按照许可证要求进行处理。

ii）废水处理系统正在运行，并且通过目视检查显示系统正在有效运行。

c）出院

i）废水排入市政处理系统或地表水

3）还原程序在设施内可见。

4）内部水道污染控制

a）内部水道

i）水道看起来没有污染ii）水道受到保护，免受污染（例如，雨水道附近没有积水池和油脂/浮油）

b）应急响应

i）适当的应急响应设备/材料到位，以应对可能的水道污染

 1)取水

a）水源清澈

b）用水基线和充分有效的年度削减计划在实施偏离轨道的情况下实施，并制定目标和纠正行动计划。

c）年度削减计划不应损害工人或导致过高的成本。排水政策

       i）废水处理程序充分有效

（1）储存

（2）治疗

（3）出院

b）跟踪、审查和批准所有废水排放的充分有效流程

c）如果现场废水处理系统超过其容量或出现故障，应规定应急响应措施d）危险信息

i）废水特性和响应信息在使用和储存点以工人能理解的语言提供。

e）设备

i）安装和维护适当的工艺废水处理系统，以尽量减少其每个设施的污染物贡献，包括：

（1）例行预防性维护计划

（2）系统效率监控程序

（3）评估现有工艺废水收集系统完整性的程序

2)内部水道污染控制

a）控制内部水道污染的充分有效程序包括：

b）确定了水道的潜在污染源

c）充分有效的应急预案，控制水道污染

d）适当的应急设备检查和维护流程

e）过去泄漏/水道污染调查和纠正/预防措施计划

3)人员

a）至少一人负责工艺废水排放的所有方面，包括处理、水道污染预防和与水相关的应急响应和报告活动

4)记录

a）确定的水道污染源

b）过去3年的溢漏/水道污染描述

c）过去泄漏/污染的预防/纠正行动计划

d）如果纠正措施不在正轨上，为确保按时完成而采取的额外措施。

e） 保持准确的废水库存记录，并可供审查。
f） 保留废水及其储存点的检查记录，以供审查。
g） 保留废水清单和装运/排放文件的副本，供审查。
h） 仅使用经当地监管机构批准和/或许可用于运输的供应商的文件。
i） 年度削减目标、进度监控和纠正措施计划（如适用）

现场观察

记录审核

1）旨在提高资源效率的工程和行政系统正处于良好的维修状态或高容量运行。

2）提高资源效率的工程和管理系统在可行时遵循资源效率的层次结构，优先（按顺序）履行以下职能：

a）预防：不必要的消耗

消除了流程

b）最小化：提高过程效率

c）替代：使用更环保或可再生的资源

d）再利用、回收、再利用：按此顺序，以资源消耗效益最大化

1）取水

a）水源=现场（如地面开采、通过井开采含水层）或通过市政或私营公司服务的场外

b）好的做法是了解市政或私营服务公司从何处取水

c）良好实践：在过去3年中，利用参考工具（如：

i）WWF水风险过滤器，

ii）WRI渡槽，

iii）WBCSD全球水工具

iv）水足迹评估，对设施位置进行了水风险评估，其中考虑了竞争性使用、水质和稀缺性工具

v）GEMI局部水工具

2）排水

a）设备：

i）评估现有工艺废水收集系统完整性的计划：

b）工艺废水系统定期试验

c）立即纠正任何发现的缺陷

3）人员

a）废水处理职责包括：

i）维护

ii）污水处理厂（WWTP）检查

iii）废水排放监测

iv）应急响应

4)目标设定结果见C2.1

5)危险信息（健康和安全）发现应在B8中注明

6)审核员指南：关于这个问题的报告将包括当前目标的详细情况和与目标相比的当前进展

优先

Major

Minor

不适用

1.环境排放明显可能对社区造成迫在眉睫的负面影响（有毒空气和水排放、未经处理的废水排放、化学品泄漏到设施外释放的有害物质上……）

以下一项或多项为真：

1.负责水的人未经培训。

2. 没有控制方案，存在环境排放风险

3. 没有降低环境影响的基线

4.两个或两个以上的最低要求元素缺失或无效

1. 最低要求之一是缺失或无效

不适用

可接受远程验证：

不